Deutscher Einkommenssteuerdienst
Deutsche Einkommensteuer - Residenten, Nicht-Residenten und grenzüberschreitend
Umfassende Unterstützung bei der deutschen Einkommensteuer: Ansässigkeit, Registrierung, Jahreserklärungen, Veranlagungen, Erstattungen und Prüfungen - Abgestimmt auf unser Deutscher Einkommensteuer-Leitfaden. Bei Problemen zwischen den USA und der Schweiz stimmen wir uns mit unseren Spezialisten für grenzüberschreitende Geschäfte ab, damit Vertragspositionen, Gutschriften und Offenlegungen auf der Grundlage eines gemeinsamen Datensatzes konsistent sind.
Pakete
Wählen Sie die Stufe, die Ihrer Situation entspricht. Die endgültigen Kostenvoranschläge spiegeln Dokumente und Komplexität wider. Die Rechnungsstellung erfolgt durch TaxRep DE (WPG).
Mitarbeiter (Angestellte) & einfaches Banking
- ESt 1A + Anlage N; Pauschalabzüge (Werbungskosten-Pauschale)
- Anlage Vorsorgeaufwand; Kirchensteuer & Solidarität (Soli)
- Einfache Kapitalerträge über Anlage KAP (Einbehaltung abgerechnet)
- e-Filing (ELSTER), ein Aufruf zur Überprüfung
Enthaltene Formulare und Zeitpläne
Typisch: 350 - 650 EUR
Investitionen oder eine Vermietung (Kapitalerträge / Anlage V)
- Alles in Basic
- Anlage KAP (mit Überleitung der Auslandsabschlüsse) oder Anlage V (1 Eigenschaft)
- Ausländische Steuergutschrift unter §34c falls zutreffend
- Freibetrag für Veräußerungsgewinne, Verlustvorträge, Abstimmungen mit der Quellensteuer
Enthaltene Formulare und Zeitpläne
Typisch: 650 - 1.100 EUR
RSU/ESPP, Mehrfachvermietung, grenzüberschreitende Beteiligungen
- Alles in Standard Plus
- Mehrere Anlage V; Komplexe KAP/KAP-INV mit ausländischen Maklern
- Mobilitätszuteilungen und Dokumentation der Kapitalbeteiligung
- Fortgeschrittene §34c- und Abkommensinteraktion mit U.S./CH-Rückgaben
Enthaltene Formulare und Zeitpläne
Typisch: 1.200 - 2.000 EUR
EÜR & Partner (Anlage G/S)
- Anlage G/S und Gewinn- und Verlustrechnung (EÜR) oder Abgrenzungen nach Bedarf
- Vorauszahlungen, ggf. Gewerbesteuer-Interaktion
- Koordinierung grenzüberschreitender Niederlassungen/Partnerschaften
- MwSt.-Koordinierung, falls erforderlich (Ablage nicht inbegriffen)
Enthaltene Formulare und Zeitpläne
Typisch: 1.200 - 2.700 EUR
Was wir ablegen
Jährliche deutsche Rendite
- ESt 1A, Anlage N, Vorsorgeaufwand
- Kindergeld und ggf. Familienleistungen
- ELSTER e-Akte, Bescheid prüfen
KAP/KAP-INV & Anlage V
- Bank-/Brokerage-Abstimmung
- Anpassung ausländischer Erklärungen
- §34c wo anwendbar
Anlage G/S & EÜR
- Cash-Basis oder Periodenabgrenzung
- Gewerbesteuerliche Interaktion
- Grenzüberschreitende Koordinierung
Weitere Hintergründe und Vertiefungen in der Deutscher Einkommensteuer-Leitfaden.
Wohnsitz, Anmeldung und Fristen
Status & geteiltes Jahr
- Zentrum der vitalen Interessen, Tageszählungstests
- Vertragsbrecher
- Umfang des steuerpflichtigen Einkommens
IDs & Onboarding
- Steuer-ID, Registrierung und Arbeitgeber-Onboarding
- Korrespondenz mit dem Finanzamt
- Vorauszahlungen und Einbehalte
Kalender & Erweiterungen
- Fristen für den Jahresbericht
- Geschätzte Zahlungen
- Verlängerungen und Bewertungsfristen
Grenzüberschreitende Optionen (koordiniert)
Sie reichen auch in den USA oder der Schweiz einen Antrag ein? Behalten Sie einen einzigen Eingang und einen koordinierten Zeitplan bei, während jedes Land ein separater Auftrag und eine separate Rechnung bleibt.
Koordinierte DE ESt (ESt 1A, N/KAP/V) mit U.S. 1040/1116/2555. Vertragsmodellierung, Datenwiederverwendung, Terminabgleich.
Paket öffnenKoordinierte DE ESt mit CH Rückgabe (1 Kanton, Wertschriftenverzeichnis, Quellensteuer/Veranlagung). Zeitleiste & Datenabgleich.
Paket öffnenRechtliche Struktur und Abrechnung: TaxRep DE (WPG), TaxRep US LLC und TaxRep CH GmbH sind rechtlich selbständige Unternehmen. Jede stellt ihr eigenes Auftragsschreiben und ihre eigene Rechnung aus.
Wem wir dienen
Anwohner und Familien
Klare Beratung und zeitnahe Einreichung mit ELSTER E-Akte und Bescheidprüfung.
Gebietsfremde mit deutschem Einkommen
Arbeits-, Miet-, Geschäfts- und Kapitalerträge - vertragsgerecht und prüfungsbereit.
Unternehmer & Partner
EÜR, Anlage G/S, grenzüberschreitende Zuweisungen und Koordination.
Unser Prozess
- Entdeckung (kostenlos): Fakten, Wohnsitz, Anmeldungen, Fristen
- Engagement & Checkliste: Umfang, Festpreis, Dokumentenliste
- Vorbereitung und Überprüfung: Entwürfe, Modellierung von Verträgen/§34c, Koordinierung mit US/CH nach Bedarf
- E-Filing und Zahlungen: Einreichung über ELSTER, Verwaltung von Vorauszahlungen/Erstattungen
- Bescheid & Archiv: Überprüfung der Bewertung, Einsprüche, falls erforderlich, prüfungsfertiges Paket
Philosophie der Preisgestaltung
Wir veröffentlichen transparente Preisspannen für die einzelnen Pakete und bestätigen vor Beginn der Arbeit schriftlich ein festes Honorar und den Umfang. Komplexe Themen (z. B. Multi-Rental, Equity Comp, §34c Deep Dives) werden nach Prüfung der Unterlagen angeboten.
FAQ
Muss ich als Gebietsansässiger mit Lohnsteuerabzug einen Antrag stellen?
Oft ja - bei Abzügen, Freibeträgen oder wenn Sie zusätzliche Einkünfte haben (Investitionen, Vermietungen). Wir beurteilen Ihre Situation und Ihre Meldepflicht.
Wie koordinieren Sie die Rückgaben in den USA oder der Schweiz?
Gemeinsamer Eingang, abgestimmte Zeitpläne und vertragsgemäße Berechnungen. Jedes Land ist ein eigener Auftrag und eine eigene Rechnung; wir halten die Daten konsistent.
Können Sie bei Bewertungen und Einsprüchen helfen?
Ja. Wir überprüfen den Bescheid, verfolgen die Erstattungen und verwalten gegebenenfalls Einsprüche/Widersprüche - mit prüfungsfähiger Dokumentation.
Kümmern Sie sich um EÜR und Partnerschaften?
Ja - Anlage G/S und EÜR (Cash-Basis) oder periodengerechte Abgrenzung nach Bedarf, einschließlich grenzüberschreitender Zuweisungen.
Sprechen Sie mit einem deutschen Einkommensteuerspezialisten
Ob Gebietsansässiger, Nicht-Gebietsansässiger mit deutschen Einkünften oder mit US/CH-Bezug - wir passen Ihren Plan an und übernehmen die gesamte Abwicklung.