Deutscher Einkommenssteuerdienst

Deutscher Einkommenssteuerdienst

Wir bieten End-to-End-Support für Deutsche Einkommensteuer-von Fragen zu Wohnsitz und Registrierung bis hin zu Jahreserklärungen, Veranlagungen, Erstattungen und Prüfungen. Unsere Arbeit steht im Einklang mit den Themen in unserem Deutscher Einkommensteuer-Leitfaden, So können Sie schnell Details erkunden oder Kollegen bei Bedarf tiefere Hintergrundinformationen schicken.

Die Lieferung wird zwischen unserem deutschen Team und unseren grenzüberschreitenden Spezialisten koordiniert. Bei US-Problemen arbeiten wir mit unserer US-Praxis zusammen, damit Vertragspositionen, Kredite und Offenlegungen einheitlich mit einem gemeinsamen Datensatz behandelt werden.

Inhaltsverzeichnis

1) Wem wir dienen & Umfang

  • Anwohner die jährliche deutsche Einkommensteuererklärung abgeben (Arbeitnehmer, Familien, Großverdiener).
  • Nicht-Einwohner mit Einkünften aus deutschen Quellen (Arbeit, Vermietung, Geschäft, Investitionen).
  • Steuerzahler mit U.S.-Verbindung (Staatsbürger/Green-Card-Inhaber, U.S.-Investoren), die eine vertragsgemäße Planung benötigen.
  • Unternehmer, Freiberufler und Partner in deutschen/europäischen Strukturen.

Unsere Dienstleistungen umfassen Planung, Dokumentation, Vorbereitung der Steuererklärung, Überprüfung der Veranlagung und Unterstützung bei der Prüfung/Berufung - abgestimmt auf die Struktur in unserem Deutscher Einkommensteuer-Leitfaden.

2) Wohnsitz, Anmeldung & Fristen

Analyse des Wohnsitzes

Wir bestimmen die steuerliche Ansässigkeit und Split-Year-Positionen (Mittelpunkt der Lebensinteressen, Anzahl der Tage, Doppelbesteuerungsabkommen) und erläutern dann, welches Einkommen in Deutschland und welches im Ausland steuerpflichtig ist.

Registrierung & IDs

Unterstützung bei der deutschen Steuer-ID/Registrierung, dem Arbeitgeber-Onboarding und der Korrespondenz mit dem Finanzamt.

Fristen & Verlängerungen

Wir führen einen Compliance-Kalender für jährliche Steuererklärungen, geschätzte Zahlungen und Fristverlängerungen und erklären, wie Fristen mit Lohnabzügen und Veranlagungen zusammenhängen.

3) Arbeitseinkommen und Lohnsumme (Lohnsteuer)

Überprüfung und Anpassung der Gehaltsabrechnung

Überprüfen Sie Lohnabrechnungen, Leistungen, Zulagen und notwendige Anpassungen in der Jahreserklärung (Werbungskosten, Umzug, Homeoffice-Regeln usw.).

Gerechtigkeit & Mobilität

Bei Aktienplänen und mobilen Mitarbeitern ordnen wir die Einkünfte den Arbeitstagen/Gerichtsbarkeiten zu und bereiten eine Dokumentation vor, die für Prüfungen und Anträge auf Steuererleichterungen geeignet ist.

4) Ersparnisse und Investitionen (Kapitalerträge)

Erträge aus Bank- und Maklergeschäften

Wir gleichen Zinsen/Dividenden/Kapitalgewinne, Befreiungen und Freibeträge ab und sorgen für eine konsistente Berichterstattung, wenn Quellensteuern anfallen.

Fonds & ausländische Vermögenswerte

Bei Fondserträgen und ausländischen Konten gleichen wir die deutsche Berichterstattung mit den ausländischen Abrechnungen ab und sorgen für die korrekte Behandlung von Quellensteuern, Gutschriften und etwaigen Sonderregelungen.

5) Einkünfte aus Vermietung und Immobilien

Inländische & grenzüberschreitende Vermietungen

Wir berechnen die Mieteinnahmen, die Abschreibungen (AfA), die Finanzierungskosten und weisen die Ausgaben entsprechend zu. Bei grenzüberschreitenden Beständen koordinieren wir die Vertragspositionen und die Anrechenbarkeit.

Verkäufe und einmalige Ereignisse

Wenn eine Immobilie verkauft wird, analysieren wir die Haltedauer, den Gewinn und die Dokumentation zur Unterstützung der Rendite, wobei wir uns bei Bedarf mit unserem Immobilienteam abstimmen.

6) Einzelunternehmer und Personengesellschaften

Cash-Basis (EÜR) & Periodenabgrenzung

Wir erstellen Gewinn- und Verlustrechnungen auf Cash-Basis (EÜR), wo dies zulässig ist, und auf Periodenbasis, wo dies erforderlich ist - damit Ihre Steuererklärung die richtige Methode und die richtigen Anpassungen widerspiegelt.

Partner & Zuweisungen

Für Personengesellschaften stimmen wir besondere Zuweisungen und Partnerkonten ab und verteilen die Ergebnisse in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen und dem Steuerrecht.

7) Grenzüberschreitende Themen (US & andere)

Vertragliche Erleichterungen & Kredite

Wir dokumentieren Abkommensansprüche und ausländische Steuergutschriften, um Doppelbesteuerung zu vermeiden. Für Kunden mit Verbindungen in die USA stimmen wir die deutschen Ergebnisse mit der US-Berichterstattung ab (Zeitpunkt, Art, Basis).

Berichterstattung über Informationen

Wenn ausländische Vermögenswerte oder Strukturen involviert sind, stellen wir sicher, dass die Offenlegungen und Unterstützungspläne in allen Rechtsordnungen konsistent sind.

8) Ablage, Bewertungen & Vertretung

Vorbereitung & E-Filing

Wir bereiten die deutsche Einkommensteuererklärung vor und reichen sie elektronisch ein, mit einer übersichtlichen Checkliste der Eingaben und einem prüfungsfreundlichen Paket.

Veranlagungen, Erstattungen & Audits

Wir überprüfen Steuerbescheide, verfolgen Erstattungen oder Zahlungen, verwalten gegebenenfalls Einsprüche und vertreten Sie in der Korrespondenz mit dem Finanzamt.

9) Preisgestaltung & Einarbeitung

Die Gebühren sind marktüblich und werden im Voraus auf der Grundlage Ihrer Situation (nur Beschäftigung, Investitionen, Vermietungen, Selbständigkeit, grenzüberschreitend) festgelegt. Wir beginnen mit einem kurzen Telefongespräch und einer Dokumenten-Checkliste. Sobald Sie an Bord sind, haben Sie einen einzigen Ansprechpartner und einen einfachen, sicheren Upload-Prozess.

Sprechen Sie mit einem deutschen Einkommensteuerspezialisten

Ganz gleich, ob Sie in Deutschland ansässig sind, als Nichtansässiger mit deutschem Einkommen oder als Steuerzahler mit Verbindungen in die USA, wir erstellen einen Plan in der richtigen Größe und kümmern uns um die Einreichungen - bei Bedarf grenzüberschreitend koordiniert.

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