A qui s'adresse ce service fiscal genevois

Cette page est destinée aux clients qui ont besoin des conseils intégrés et spécifiques aux cantons à Genève, , et non une simple déclaration fiscale standard. Situations typiques où nous intervenons en tant que Conseiller fiscal à Genève inclure :

• Résidents de Genève disposant de revenus importants, de portefeuilles, de biens immobiliers ou d'intérêts commerciaux.
• Entrepreneurs et actionnaires ayant des sociétés d'exploitation ou des structures de holding dans le canton
• Familles confrontées à des questions de succession ou de donation concernant des biens et des héritiers à Genève
• Dirigeants dont la rémunération en actions est imposée en partie à Genève et en partie à l'étranger
• Les investisseurs étrangers et les expatriés qui ont besoin Planification de l'impôt sur la fortune à Genève et l'analyse des traités
• Entreprises et groupes ayant besoin de services de comptabilité, d'audit, d'évaluation et de fiscalité à Genève

Les déclarations simples et peu complexes, sans éléments patrimoniaux, commerciaux ou transfrontaliers, ne sont généralement pas prises en charge en tant que mandats autonomes. ne sont généralement pas pris en charge en tant que mandats autonomes. Nous nous concentrons sur mandats de services fiscaux haut de gamme et intégrés à Genève.

Les services fiscaux genevois en un coup d'œil

Tous les domaines essentiels de la fiscalité cantonale à Genève sont couverts par des centres et des lignes de services dédiés :

Service de l'impôt sur le revenu de Genève

Notre Service de l'impôt sur le revenu de Genève s'adresse aux clients dont la situation fiscale va bien bien au-delà d'une simple déclaration de salaire et de loyer. En tant qu'entreprise cantonale conseillers fiscaux et consultants, Nous travaillons avec :

• Résidents disposant de plusieurs sources de revenus (emploi, primes, rémunération en actions, travail indépendant)
• Cadres internationaux imposés à Genève et à l'étranger (Etats-Unis, UE et autres juridictions)
• Entrepreneurs percevant des dividendes, des salaires et des frais de gestion de sociétés genevoises
• Clients possédant des portefeuilles d'investissement, des fonds de placement privés et des revenus immobiliers

Le Plaque tournante de l'impôt sur le revenu à Genève fournit une vue d'ensemble détaillée et technique des règles cantonales et des les aspects spécifiques aux communes. Pour des options concrètes et forfaitaires et pour connaître le champ d'application, voir le site web de la Page du service de l'impôt sur le revenu de Genève.

Nous intégrons l'impôt sur le revenu genevois aux déclarations fiscales étrangères chaque fois que cela est nécessaire, afin que les revenus soient traités de manière cohérente en Suisse et à l'étranger et que la double imposition soit atténuée par des mécanismes de convention et de crédit. de manière à ce que les revenus soient traités de manière cohérente en Suisse et à l'étranger et que la double imposition soit atténuée par le biais de conventions et de mécanismes de crédit.

Planification et déclaration de l'impôt sur la fortune à Genève

Le canton de Genève prélève l'impôt sur la fortune sur les actifs mondiaux des résidents, avec des règles spécifiques pour l'évaluation des titres, des biens immobiliers, des participations et des sociétés privées. pour l'évaluation des titres, des biens immobiliers, des participations et des sociétés privées. Le canton de Genève est le seul à prélever l'impôt sur la fortune. conseil en matière d'impôt sur la fortune pour les couvertures de Genève :

• Classification et évaluation des portefeuilles, des produits structurés et des investissements alternatifs
• Evaluation d'actions de sociétés privées et de structures de détention situées à Genève
• Implications fiscales d'une délocalisation à Genève ou hors de Genève
• Aligner la déclaration de l'impôt sur le patrimoine sur la planification des successions et des donations

Pour les détails techniques, les seuils et les taux, voir le site web de la Commission européenne. Plaque tournante de l'impôt sur la fortune à Genève. Pour le cadre national plus large, vous pouvez également vous référer à nos guides et outils sur l'impôt sur la fortune en Suisse. guides et outils sur l'impôt sur la fortune en Suisse.

Service des impôts sur les successions et les donations de Genève

Genève applique des règles spécifiques pour droits de succession et de donation, y compris les exonérations et les taux en fonction du lien de parenté entre le donateur/décédé et le bénéficiaire. taux en fonction du lien de parenté entre le donateur/décédé et le bénéficiaire. Notre service des droits de succession à Genève :

• Familles planifiant des transferts d'immeubles, d'entreprises et de portefeuilles d'investissement situés à Genève
• Successions transfrontalières avec des héritiers ou des biens à Genève et dans d'autres pays
• Les clients qui envisagent des stratégies de donation à vie afin d'optimiser l'impôt sur les successions et le patrimoine au fil du temps
• Les héritiers qui ont besoin de comprendre et de gérer les déclarations de droits de succession et les délais.

Le Plaque tournante de l'impôt sur les successions à Genève présente le contexte technique. Les options pratiques de service et les tarifs indicatifs sont décrits dans le Page du service des droits de succession de Genève.

Dans de nombreux cas, nous combinons la planification des droits de succession avec l'impôt sur le patrimoine, la protection des actifs et la structuration internationale. afin que les familles disposent d'un plan cohérent plutôt que d'étapes isolées.

Fiscalité des entreprises à Genève

Pour les entreprises et les groupes, nous intervenons en tant que Conseiller fiscal pour les entreprises genevoises sur des questions cantonales et fédérales. Les mandats typiques sont les suivants :

• Planification de l'impôt sur le revenu et sur le capital des sociétés et des établissements permanents à Genève
• Structures de groupe, holdings et structures de financement impliquant des entités genevoises
• Délocalisation d'entreprises à Genève ou hors de Genève, y compris l'aide à l'obtention de décisions fiscales (tax ruling)
• Plans d'incitation de la direction et régimes de participation des principaux dirigeants

Au niveau national Guide fiscal suisse pour les entreprises constitue le cadre dans lequel s'inscrivent les règles règles spécifiques à Genève. Nous le traduisons ensuite en termes concrets, conseils spécifiques aux cantons et aux communes pour vos opérations.

Service de comptabilité pour les entités genevoises

Une comptabilité fiable et des états financiers conformes sont la base d'une comptabilité précise. déclarations fiscales à Genève. . Notre service de comptabilité des couvertures :

• Tenue de la comptabilité journalière des entreprises, succursales et établissements stables à Genève
• Etablissement des comptes statutaires suisses (CO) et des comptes Swiss GAAP RPC
• Rapports de gestion, consolidation et tableaux de bord KPI pour les groupes ayant des entités à Genève
• Alignement entre les principes comptables et le traitement fiscal à Genève

Pour des conseils conceptuels et techniques, voir notre Guide suisse de la comptabilité. Pour connaître les forfaits et les prix des services en béton, consultez le site Web de la Commission européenne. Swiss GAAP & accounting service page.

Service d'audit et d'examen à Genève

En fonction de leur taille et de leur structure, les entités genevoises peuvent être soumises à des obligations d'audit limité ou ordinaire, ou elles peuvent opter volontairement pour un examen. ou ordinaires, ou opter volontairement pour un contrôle. Nos service d'audit et d'examen comprend :

• Contrôles restreints et ordinaires des entreprises et groupes genevois
• Missions d'examen lorsqu'un audit complet n'est pas nécessaire ou souhaité
• Contrôles spéciaux en vertu du droit suisse des sociétés (par exemple, apports en nature, réductions de capital)
• Coordination des conclusions de l'audit avec la planification et la conformité fiscales à Genève

Pour plus de détails, voir le site dédié page du service d'audit et d'examen. Le travail d'audit est coordonné avec nos équipes fiscales et comptables afin que les questions soient traitées de manière cohérente dans tous les domaines de travail. de manière à ce que les questions soient traitées de manière cohérente dans tous les domaines.

Services d'évaluation des entreprises et des actifs genevois

Les évaluations jouent un rôle central à Genève pour fiscalité, fusions et acquisitions, successions, actionnariat et contentieux cas. Notre équipe d'évaluation fournit :

• Évaluation de sociétés privées et de participations à des fins fiscales et transactionnelles
• Évaluation des entreprises et des actifs dans le cadre d'une succession, d'une donation ou d'un règlement matrimonial
• Avis d'équité et soutien dans les négociations entre actionnaires ou membres de la famille
• Documentation adaptée aux attentes des autorités fiscales cantonales et fédérales

De plus amples informations sont disponibles sur notre site web page du service d'évaluation. . Le travail d'évaluation est généralement intégré dans des missions plus larges de structuration et de fiscalité genevoise.

Protection des actifs et trusts étrangers avec des connexions à Genève

Pour les familles et les entrepreneurs en mobilité internationale ayant des liens avec Genève, structures de protection des actifs tels que les trusts étrangers, les fondations ou les sociétés holding doivent être alignés sur les règles fiscales suisses et cantonales. Notre travail dans ce domaine se concentre sur :

• Evaluation des trusts et structures étrangers existants à la lumière de la pratique fiscale genevoise et suisse
• Conception de structures de détention et de protection des actifs robustes et fiscalement avantageuses
• Coordination avec les avocats étrangers dans les juridictions clés (par exemple, les États-Unis, les juridictions de common law en matière de fiducie)
• Intégrer la protection des actifs à la planification des successions, de la fortune et de l'impôt sur le revenu à Genève

Notre page spéciale sur trusts étrangers et protection des actifs explique le contexte transfrontalier. Sur cette page cantonale, nous mettons cette expertise à la disposition de tous. Cadre de Genève.

Comment fonctionne notre processus d'imposition transfrontalière à Genève

Nous traitons impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les successions, sur les entreprises et services connexes à Genève par le biais d'un processus unique et coordonné, tout en séparant clairement les entités juridiques et les réglementations professionnelles, coordonné, tout en séparant clairement les entités juridiques et les réglementations professionnelles :

• Suisse (accent sur Genève) : Sesch TaxRep GmbH - conseils en matière d'impôts cantonaux et fédéraux, de tenue de livres, de comptabilité et autres.
• États-Unis : Sesch USA LLC - Fiscalité fédérale et étatique aux États-Unis pour les particuliers et, le cas échéant, les entités.
• Allemagne : Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Fiscalité allemande, audit et conseil pour les affaires transfrontalières.

Étape 1 - Consultation initiale à Genève (20 minutes, gratuite)

Nous clarifions votre statut de résident, vos actifs, vos entités et votre situation familiale, nous identifions les domaines fiscaux de Genève (revenu, fortune, succession, entreprise, comptabilité, audit, évaluation) et déterminons si les obligations fiscales américaines ou allemandes sont également pertinentes. si les obligations fiscales américaines ou allemandes sont également pertinentes.

Étape 2 - Engagement intégré pour Genève et l'étranger

Vous recevrez un dossier d'engagement qui sépare les chantiers de la Suisse, des États-Unis et de l'Allemagne, mais qui indique clairement que votre Service des impôts de Genève est géré comme un mandat intégré avec une planification coordonnée.

Étape 3 - Accueil unifié et téléchargement de documents

Nous utilisons un seul processus d'admission pour toutes les juridictions et lignes de services. Les informations sur les revenus, les bilans, les structures les structures, les fiducies, les biens immobiliers et les portefeuilles sont saisies une seule fois, puis allouées en interne à chaque pays. Impôts, comptabilité, audit et évaluation à Genève des équipes, le cas échéant.

Étape 4 - Préparation et planification coordonnées

Nos équipes préparent les déclarations fiscales, les états financiers, les dossiers d'audit et les rapports d'évaluation en tenant compte des implications transfrontalières. des implications transfrontalières. Les positions sont alignées de manière à ce que les déclarations en Suisse, aux États-Unis et en Allemagne soient cohérentes.

Étape 5 - Examen et mise en œuvre conjoints

Nous vous présentons la situation fiscale globale à Genève, en mettant en évidence les principales possibilités de planification et les zones à risque. et les zones de risque. Une fois l'accord obtenu, nous procédons aux dépôts, aux soumissions et, le cas échéant, aux discussions avec les autorités fiscales cantonales. avec les autorités fiscales cantonales.

Étape 6 - Facturation séparée mais coordonnée

Les factures sont émises par les entités juridiques concernées (Suisse, États-Unis, Allemagne), mais nous fournissons une vue d'ensemble consolidée afin que vous puissiez voir le coût total de votre Conseil fiscal, comptabilité, audit et évaluation à Genève en un seul endroit.

Parler à un spécialiste fiscal genevois

Lors d'un appel de découverte gratuit de 20 minutes, nous clarifions votre profil fiscal genevois - y compris vos besoins en matière de revenus, revenu, patrimoine, héritage, entreprise, comptabilité, audit et évaluation - et définissons une structure de mission appropriée d'audit et d'évaluation - et nous définissons une structure d'engagement adaptée à votre situation.