Service de l'impôt sur le revenu de Genève

Service de l'impôt sur le revenu de Genève

Service de l'impôt sur le revenu de Genève - Clients transfrontaliers et privés

Nous aidons nos clients résidant dans le canton de Genève à remplir leurs déclarations d'impôt sur le revenu et la fortune en Suisse, généralement dans des cas impliquant des actifs substantiels, des structures de détention et des obligations transfrontalières vers les Etats-Unis ou l'Allemagne. Cette page présente l'étendue de nos services spécifiques à Genève et nos forfaits.

Champ d'application du service pour l'impôt sur le revenu à Genève

Pour les clients résidant dans le canton de Genève, nous nous occupons des déclarations d'impôt sur le revenu et la fortune au niveau cantonal et communal, en mettant l'accent sur les profils complexes et transfrontaliers. cantonales et communales, avec une attention particulière pour les profils complexes et transfrontaliers. Les éléments typiques d'un d'un mandat genevois sont les suivants

  • Déclaration d'impôt sur le revenu à Genève (canton et commune)
  • Calcul et déclaration annuels de l'impôt sur la fortune selon les règles de Genève
  • Rémunération en actions (RSU, options sur actions, carried interest, actions gratuites)
  • Revenus des investissements, produits structurés, comptes bancaires et de courtage à l'étranger
  • Travail indépendant, participations dans des sociétés de personnes et des sociétés holding/gestionnaires
  • Coordination avec les déclarations américaines et/ou allemandes - crédits d'impôt étrangers, application des conventions et calendrier

Pour des informations techniques sur l'impôt sur le revenu à Genève et sur les questions transfrontalières, voir la section Section genevoise de notre Guide de l'impôt sur le revenu en Suisse . Les spécificités de l'impôt sur la fortune pour le canton de Genève sont abordées dans la rubrique Hub de l'impôt sur la fortune à Genève .

Impôts sur le revenu à Genève : forfaits et prix (côté suisse)

Les paquets ci-dessous décrivent notre Travaux côté suisse pour le canton de Genève par l'intermédiaire de Sesch TaxRep GmbH. Lorsque des déclarations américaines ou allemandes sont nécessaires, elles sont préparées et facturées séparément par Sesch USA LLC et/ou Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Tous les frais relatifs à la Suisse sont exprimés en francs suisses et s'entendent hors TVA.

Paquet Profil type Scope (côté suisse) Frais (CHF)
Complexe de Genève Suisse seulement Impôt sur le revenu et sur la fortune (pas de déclarations à l'étranger)
  • Résident dans le canton de Genève
  • Salaire/bonus et/ou revenus d'investissement importants
  • Exposition à l'impôt sur le portefeuille, l'immobilier et le patrimoine
  • Pas de déclaration fiscale parallèle aux États-Unis ou en Allemagne
  • Déclaration d'impôt sur le revenu à Genève (canton et commune)
  • Calcul de l'impôt sur la fortune et déclaration annuelle
  • Déclaration des pensions, des déductions, des revenus d'investissement et des revenus fonciers
  • Examen de l'évaluation et réponse aux questions simples de l'administration fiscale
 De CHF 1’100 à CHF 1’900
En fonction du niveau de revenu, du nombre de comptes et de la complexité des actifs.
Transfrontalier Genève-États-Unis Rendement des particuliers en Suisse et aux États-Unis
  • Résident genevois possédant la citoyenneté américaine/carte verte
  • Salaire/bonus, rémunération en actions, portefeuilles mondiaux
  • Comptes bancaires et de courtage suisses et étrangers ; problèmes éventuels liés aux PFIC/FBAR/FATCA
  • Tous les articles de l'ensemble Geneva Complex Swiss Only
  • Coordination côté suisse avec les déclarations américaines (crédits d'impôts étrangers, positions des traités)
  • Cartographie des revenus et des actifs pour les rapports américains en coopération avec Sesch USA LLC
 Côté suisse : CHF 1’500 - 2’300
Les déclarations américaines sont préparées et facturées séparément par Sesch USA LLC (typiquement à partir de 1’800 USD).
Frontière Genève-Allemagne Rendement des particuliers en Suisse et en Allemagne
  • Résident genevois ayant des liens fiscaux avec l'Allemagne (historique de résidence, revenus ou patrimoine)
  • Revenus d'emploi, de pension, d'investissement ou d'entreprise entre la Suisse et l'Allemagne
  • Tous les articles de l'ensemble Geneva Complex Swiss Only
  • Application de la convention fiscale entre l'Allemagne et la Suisse du côté suisse
  • Coordination avec le retour allemand sur le sourcing et la double exonération fiscale
  • Examen conjoint avec Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Côté suisse : CHF 1’500 - 2’300
Le retour en Allemagne est facturé séparément (généralement à partir de 1 500 EUR).
Genève Clientèle Privée Plus Niveau avancé transfrontalier/entrepreneur
  • Entrepreneurs, partenaires ou actionnaires importants
  • Sociétés holding ou de gestion à Genève et à l'étranger
  • Revenus multi-juridictionnels (dividendes, portage, revenus de sociétés de personnes, intérêts)
  • Planification et déclarations sur mesure en matière d'impôt sur le revenu et la fortune à Genève
  • Coordination avec les structures d'entreprise, de holding ou de partenariat
  • Planification transfrontalière intégrée avec des conseillers américains et allemands
  • Support étendu pour les audits fiscaux, les rulings et les requêtes d'autorité complexes
 Côté suisse : de CHF 2’600
Devis personnalisé en fonction de la structure, des entités et des juridictions concernées.

Après une première consultation et un examen de votre situation, nous vous confirmerons la formule la plus appropriée pour Genève et vous fournirons un devis écrit à prix fixe avant d'entamer les travaux. le mieux adapté et nous vous fournirons un devis écrit à prix fixe avant de commencer le travail.

Fonctionnement de l'impôt sur le revenu à Genève

1. Appel de découverte

Un appel de 20 minutes pour clarifier votre résidence dans le canton de Genève, vos sources de revenus, vos sources de revenus, la structure de vos actifs et tout lien fiscal avec les Etats-Unis ou l'Allemagne. Nous confirmons que votre cas correspond à notre approche transfrontalière et à celle des clients privés.

2. Engagement et intégration

Vous recevez un dossier d'engagement commun qui sépare clairement les deux parties :

  • Le mandat genevois en matière d'impôt sur le revenu et la fortune avec Sesch TaxRep GmbH
  • Le cas échéant, le mandat américain avec Sesch USA LLC et/ou le mandat allemand avec Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Protection des données, partage des informations et principes de facturation

3. Enregistrement unifié et téléchargement sécurisé

Nous utilisons un seul questionnaire d'admission et un portail de documents sécurisé pour toutes les juridictions. Les déclarations de salaire, les rapports bancaires et de portefeuille, les documents relatifs à la retraite, les données sur la rémunération en actions et les données immobilières sont collectées une seule fois et attribuées en interne aux équipes suisses, américaines et allemandes.

4. Projet de déclaration et alignement transfrontalier

L'équipe de Genève prépare les projets de déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune, tandis que les équipes américaines et/ou allemandes préparent leurs déclarations. allemandes préparent leurs déclarations. Nous coordonnons le sourcing, les crédits d'impôts étrangers et les positions conventionnelles afin que toutes les déclarations soient cohérentes et défendables.

5. Révision, signature et classement

Nous vous présentons les chiffres clés de Genève (revenu imposable, patrimoine net, taux effectifs) et comment ils interagissent avec les résultats américains ou allemands. Une fois que vous avez donné votre accord, nous déposons les déclarations de Genève par voie électronique ou par courrier et nous surveillons les cotisations et les délais. par voie électronique ou par voie postale et nous surveillons les évaluations et les délais.

6. La facturation

Des factures séparées sont émises par chaque entité juridique (suisse, américaine, allemande). Sur demande, nous pouvons aligner la facturation en CHF, USD ou EUR et fournir une vue d'ensemble du coût total de l'engagement.

Avec qui nous travaillons généralement à Genève

  • Cadres exerçant des fonctions internationales et bénéficiant d'une rémunération sous forme d'actions
  • Citoyens américains/détenteurs d'une carte verte ou contribuables allemands résidant dans le canton de Genève
  • Entrepreneurs, partenaires et actionnaires importants ayant des structures transfrontalières
  • Familles possédant des portefeuilles, des participations ou des biens immobiliers importants et exposées à l'impôt sur la fortune

Les cas purement nationaux de salaires genevois sans complexité transfrontalière ou d'impôt sur la fortune sont généralement en dehors de notre champ d'action principal et sont mieux servis par les fournisseurs du marché de masse.

Parlez à un spécialiste de l'impôt sur le revenu à Genève

Si vous résidez dans le canton de Genève et que votre situation comporte des éléments transfrontaliers ou des actifs importants. d'actifs importants, nous serons heureux de discuter du paquet approprié et des prochaines étapes lors d'un appel gratuit de 20 minutes.

Réservez votre consultation gratuite