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TaxRep est votre partenaire expérimenté et fiable en matière de conseil fiscal. Notre succès repose sur la haute qualité de notre travail et la large gamme de services que nous pouvons offrir. Nous sommes en mesure de proposer des offres complètes pour des questions complexes, pour lesquelles il faut normalement faire appel à plusieurs prestataires de services. Nos employés sont des CPA (États-Unis), des experts-comptables (Allemagne) et des auditeurs certifiés (Suisse). Les synergies obtenues sont notables en termes de prix et de qualité. En outre, nous proposons des prix nettement plus attractifs que ceux offerts par les grands cabinets d'audit en raison de leur structure de coûts.
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Explorez les quatre blocs thématiques ci-dessous - Taxe professionnelle, Tenue de livres et comptabilité,
Impôt sur le revenu des personnes physiques, et Impôt sur les successions, le patrimoine et la propriété . .
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Taxe professionnelle
Fiscalité des entreprises couvre généralement l'impôt sur le revenu des sociétés, la taxe professionnelle locale, les impôts indirects sur le chiffre d'affaires et les taxes sur les transactions immobilières, les règles comptables déterminant la mesure et le calendrier. Impôt sur le revenu des sociétés s'applique aux bénéfices nets après déductions autorisées, avec des reports de pertes et des règles de groupe déterminant la consolidation et l'exonération. Taxe professionnelle, L'impôt sur le chiffre d'affaires, le cas échéant, est un prélèvement municipal sur le revenu des entreprises qui utilise des majorations fiscales spécifiques et peut ne pas être crédité pour les sociétés, mais parfois être crédité pour les partenaires individuels. Les taxes sur le chiffre d'affaires se divisent en taxe sur les ventes (à un étage, facturé au détail) et taxe sur la valeur ajoutée (méthode de crédit-facture en plusieurs étapes), toutes deux nécessitant un enregistrement, une facturation conforme et des déclarations périodiques. Taxes sur les transactions immobilières surviennent lors de l'acquisition ou de la cession de biens immobiliers ou de certains actifs commerciaux, parfois à l'occasion d'opérations de cession d'actions qui modifient la propriété effective.
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Tenue de livres et comptabilité sont la base d'une fiscalité conforme et de décisions commerciales judicieuses. Nous établissons et tenons à jour vos comptes conformément aux exigences locales, effectuons les clôtures mensuelles en temps voulu et préparons les rapports de gestion et les états financiers annuels. Notre assistance couvre l'ensemble du processus - de la saisie des documents et des rapprochements de comptes aux déclarations de salaires et de taxe sur les ventes/TVA - afin que vos chiffres restent transparents et prêts à être audités. En fonction de votre forme juridique et de votre taille, nous pouvons mettre en œuvre des solutions en nuage ou travailler avec vos systèmes existants et vous aider à mettre en place des contrôles internes efficaces. Nous avons rassemblé les points clés dans un petit guide.
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Impôt sur le revenu des personnes physiques s'applique généralement aux résidents sur les revenus mondiaux et aux non-résidents sur les revenus de source nationale, en utilisant généralement des fourchettes de taux progressifs. Le revenu imposable comprend les salaires, les bénéfices des travailleurs indépendants, les revenus d'investissement (intérêts, dividendes), les plus-values et les revenus locatifs, diminués des abattements, déductions et crédits tels que les cotisations de sécurité sociale, l'épargne-retraite, les primes d'assurance et les dépenses liées à l'activité professionnelle. De nombreux systèmes utilisent la retenue à la source ou le paiement à la tâche pour les salaires et exigent des paiements anticipés de la part des travailleurs indépendants, avec une déclaration annuelle pour réconcilier les dettes, réclamer des crédits et reporter les pertes éligibles. Des taux préférentiels ou des exonérations peuvent s'appliquer aux plus-values à long terme ou aux dividendes, et les cas transfrontaliers sont traités par le biais de règles de résidence, d'égalités et de crédits d'impôts étrangers. Les familles peuvent bénéficier d'une déclaration conjointe, de crédits pour personnes à charge ou d'un fractionnement des revenus, souvent soumis à des plafonds et à des éliminations progressives. La conformité implique l'enregistrement, la tenue de registres appropriés et le dépôt des déclarations dans les délais légaux, avec des intérêts et des pénalités pour les déclarations tardives, insuffisamment payées ou inexactes.
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Impôts sur les successions, le patrimoine et la propriété
Droits de succession est un prélèvement sur la succession imposable du défunt au moment du décès - calculée sur la succession brute moins les déductions autorisées (par exemple, dettes, funérailles, charité, mariage) - et appliquée avant que les actifs ne soient transmis aux héritiers. Droits de succession (et de donation), L'impôt sur les successions, en revanche, impose les bénéficiaires (ou les donateurs à vie) sur les transferts sans contrepartie, en utilisant généralement la juste valeur marchande moins les abattements, avec des taux qui varient souvent en fonction du lien de parenté et du montant. De nombreux systèmes coordonnent l'impôt sur les successions avec l'impôt sur les donations afin de tenir compte des transferts effectués tout au long de la vie et d'empêcher l'évasion fiscale au moment du décès. Impôt sur la fortune est une taxe annuelle sur l'actif net d'une personne ou d'une entité - l'actif moins le passif - au-delà d'un seuil défini. Impôt foncier est un impôt local récurrent sur la propriété des terrains et des bâtiments, basé sur la valeur imposable multipliée par un taux local. D'une manière générale, les droits de succession (et de donation) sont des taxes de transfert basées sur des événements, tandis que les impôts sur le patrimoine et la propriété sont périodiques ; les exonérations spécifiques, les règles d'évaluation et les allègements dépendent de la juridiction et affectent les résultats de manière significative.
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(États-Unis, Allemagne ou Suisse). Nous clarifions la résidence fiscale, les obligations de déclaration et la façon d'éviter la double imposition, de manière claire et pragmatique.
comment éviter la double imposition, de manière claire et pragmatique.
Règles de résidence et départage des traités (présence substantielle / 183 jours, centre d'intérêts vitaux)
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Successions aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse : impôt sur les successions,
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