Steuerberatung für Unternehmen in St. Gallen

Steuerberatung für Unternehmen in St. Gallen

Steuerberatung und Rechnungslegung für Unternehmen in St. Gallen - KMU & Holdings

Wir unterstützen Unternehmen mit Sitz im Kanton St. Gallen mit Schweizer Buchhaltung, Jahresabschlüssen, Gewinn- und Kapitalsteuererklärungen sowie der Mehrwertsteuer- und Lohnbuchhaltung. Auf dieser Seite finden Sie unser St. Gallen-spezifischen Leistungsumfang und Pauschalangebote für Schweizer Unternehmen und grenzüberschreitende Strukturen.

Leistungsumfang für St. Galler Unternehmenssteuern & Buchhaltung

Für Unternehmen, die im Kanton St. Gallen ansässig oder tätig sind, bieten wir eine integrierte Buchhaltung, Jahresabschluss, Gewinn- und Kapitalsteuer, Mehrwertsteuer und Kapitalsteuer, Mehrwertsteuer und Lohnbuchhaltung/Sozialversicherung. Typische Elemente eines St. Galler Mandats sind:

  • Laufende Buchführung nach Schweizerischem Obligationenrecht und, wo erforderlich, nach Swiss GAAP FER
  • Erstellung von Jahresabschlüssen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
  • St. Galler Körperschafts- (Gewinn-) und Kapitalsteuererklärungen, inklusive Gemeindesteuern
  • Schweizer Mehrwertsteuerregistrierungen, Einreichung der Mehrwertsteuererklärung und Vorsteuerprüfung
  • Lohnverarbeitung und Lohnausweise, AHV/ALV/BVG und andere Sozialversicherungsabrechnungen
  • Quellensteuer, Stempelgebühren und gegebenenfalls Wertpapierübertragungssteuer
  • Grenzüberschreitende Fragen (Betriebsstätte, konzerninterne Abgaben, WHT-Entlastung, Anwendung von Abkommen)

Für technische Hintergründe zu den Schweizer Rechnungslegungsvorschriften, die in unseren Mandaten angewendet werden, siehe Fachseiten zur Rechnungslegung in der Schweiz. Indirekte Steuern und lohnbezogene Verpflichtungen werden in unseren Leitfäden zur Unternehmensbesteuerung in der Schweiz behandelt, insbesondere in den Schweizer Mehrwertsteuer-Leitfaden, Leitfaden für die Schweizer Lohnbuchhaltung und Sozialversicherung, Leitfaden zur Schweizer Verrechnungssteuer und die Leitfaden für die Schweizer Stempelabgaben und die Wertpapierumsatzsteuer.

Einen Überblick über unser breiteres kantonales Dienstleistungsangebot für Geschäfts- und Privatkunden im Kanton St. Gallen, siehe die Seite Steueramt des Kantons St. Gallen .

St. Galler Unternehmenssteuerpakete & Preise (Schweizer Seite)

Die nachstehenden Pakete beschreiben unsere Arbeit auf Schweizer Seite für Unternehmen im Kanton St. Gallen über die Sesch TaxRep GmbH. Sofern US-amerikanische oder deutsche Anmeldungen erforderlich sind (z.B. US-Muttergesellschaft, deutsche Betriebsstätte), werden diese von Sesch USA LLC und/oder Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt und separat in Rechnung gestellt. Alle Gebühren auf Schweizer Seite verstehen sich in CHF und ohne Mehrwertsteuer.

Paket Typisches Profil Umfang (Schweizer Seite) Gebühr (CHF)
St. Gallen Klein GmbH Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern
  • St. Galler GmbH oder AG mit bis zu ~300 Buchungen p.a.
  • Umsatz bis zu ca. CHF 1,0 Mio.
  • Begrenzte Anzahl von Bankkonten und Verträgen
  • Keine Mehrwertsteuer oder nur Schweizer Inlandsumsätze
  • Laufende Buchhaltung und Jahresabschlüsse
  • Schweizer CO-konforme Jahresrechnungen
  • Gewinn- und Kapitalsteuererklärung für den Kanton St. Gallen
  • Überprüfung der Veranlagung und Beantwortung einfacher Anfragen des Finanzamts
 Von CHF 3’000 zu CHF 5’000
Je nach Transaktionsvolumen und Dokumentationsqualität.
St. Gallen Wachstum & Mehrwertsteuer Buchhaltung, Rechnungswesen, Steuern und Mehrwertsteuer
  • Wachsendes Handels-, Dienstleistungs- oder Technologieunternehmen in St. Gallen
  • Umsatz typischerweise zwischen CHF 1-5 Mio.
  • Vierteljährliche oder halbjährliche Mehrwertsteuererklärungen
  • Mehrere Bankkonten, Kartenanbieter und Online-Plattformen
  • Alles aus dem Paket der Small GmbH
  • Unterstützung bei der Mehrwertsteuerregistrierung (falls erforderlich) und laufende Mehrwertsteuererklärungen
  • Überprüfung der mehrwertsteuerlichen Behandlung der wichtigsten Einnahmequellen und Kostenpositionen
  • Unterstützung bei Fragen zur Mehrwertsteuer und einfachen Mehrwertsteuer-Audits
 Von CHF 5’000 zu CHF 8’000
Je nach Einnahmemodell, Komplexität der Mehrwertsteuer und verwendeten Plattformen.
St. Gallen Holding / IP / FinCo Gruppen, Holding- und Finanzierungsstrukturen
  • Schweizer Holding-, IP- oder Finanzierungsgesellschaft im Kanton St. Gallen
  • Beteiligungserträge, gruppeninterne Darlehen, Lizenzgebühren oder Lizenzvergabe
  • Grenzüberschreitende Konzernstrukturen (CH-EU, CH-US oder Multijurisdiktion)
  • Buchführung und Jahresabschluss einschließlich Beteiligungs- und Finanzierungserträge
  • St. Galler Gewinn- und Kapitalsteuererklärungen und -abrechnungen
  • Analyse der Quellensteuer auf Dividenden, Zinsen und Tantiemen
  • Koordinierung mit ausländischen Beratern in Bezug auf vertragliche Ansprüche, Substanz und Verrechnungspreise
 Von CHF 7’500
Individuelles Angebot je nach Gruppengröße, Anzahl der Unternehmen und Gerichtsbarkeiten.
Gehaltsabrechnung & HR Compliance Add-on Schweizer Lohnsumme, Sozialversicherung und Lohnsteuer
  • Unternehmen mit 3-50 Beschäftigten im Kanton St. Gallen
  • Mischung aus einheimischen Arbeitskräften und Grenzgängern oder Expatriates
  • Monatliche oder vierteljährliche Lohnverarbeitung und Lohnabrechnungen
  • AHV/ALV, BVG, Quellensteuer und andere Sozialversicherungsabgaben
  • Koordinierung mit der Personalabteilung bei Arbeitsverträgen und Sozialleistungen
  • Schnittstelle zu unserem Privatkundenteam für leitende Angestellte
 Von CHF 1’200 p.a.
Skaliert nach Personalbestand, Abrechnungszyklen und beteiligten Kantonen.

Nach einem ersten Beratungsgespräch und einer Überprüfung Ihres Buchhaltungssystems und Ihrer aktuellen Unterlagen, bestätigen wir Ihnen das am besten geeignete St. Gallen-Paket und unterbreiten Ihnen ein schriftliches Angebot zum Festpreis bevor wir mit der Arbeit beginnen.

So funktioniert das St. Galler Unternehmenssteuerverfahren

1. Discovery Call

Ein 20-minütiges Gespräch, um Ihre rechtliche Struktur, Ihr Geschäftsmodell, Ihre Standorte und die bestehende Buchhaltung zu verstehen. Wir klären, ob Ihr Profil zu unseren Schwerpunkten KMU, Unternehmen und grenzüberschreitend passt.

2. Scoping & Engagement

Sie erhalten ein Engagement-Paket, das sich deutlich unterscheidet:

  • Die St. Galler Buchhaltung, Jahresrechnung und Steuermandat mit Sesch TaxRep GmbH
  • Gegebenenfalls US-Unternehmensmandate/internationale Mandate bei Sesch USA LLC
  • Ggf. deutsche Corporate/International-Mandate bei der Sesch Group GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Datenschutz, Informationsaustausch und Abrechnungsgrundsätze

3. Onboarding und Datenmigration

Wir überprüfen Ihren aktuellen Kontenplan, Ihre ERP- oder Buchhaltungssoftware und Ihre bestehenden Steuererklärungen. Wo nötig, migrieren wir Ihre Buchhaltung auf die von uns bevorzugte Struktur, harmonisieren die Kostenstellen und gleichen Ihre Dokumentation mit den Schweizer Steueranforderungen ab.

4. Laufende Buchführung und Berichterstattung

Während des Jahres halten wir Ihre Bücher auf dem neuesten Stand, stimmen Bank- und Kartenkonten ab und stellen auf Wunsch Zwischenzahlen zur Verfügung (z. B. für Finanzierungsrunden, Dividendenplanung oder Vorstandsberichte). Mehrwertsteuer- und Gehaltsabrechnungen werden erstellt und innerhalb der gesetzlichen Fristen eingereicht.

5. Jahresabschlüsse und Rückgaben

Am Jahresende erstellen wir Ihre Swiss CO / Swiss GAAP FER Jahresrechnung und berechnen den steuerbaren Gewinn und das Eigenkapital für St. Gallen. Die Gewinn- und Kapitalsteuererklärungen werden erstellt, mit Ihnen besprochen und nach Freigabe eingereicht. Wenn es internationale Aspekte gibt, koordinieren wir Gewinnverwendung, Quellensteuer und Abkommenspositionen mit ausländischen Beratern.

6. Beurteilungen, Audits und laufende Unterstützung

Wir überwachen Steuerbescheide und Umsatzsteuer-/Lohnsummenprüfungen, bearbeiten Routineanfragen der und unterstützen Sie bei komplexeren Prüfungen oder Bescheidverfahren. Separate Rechnungen werden von jeder juristischen Person (Schweiz, USA, Deutschland) ausgestellt; auf Wunsch stellen wir eine kombinierte Überblick über die Gesamtkosten des Mandats in CHF, USD oder EUR.

Mit wem wir typischerweise in St. Gallen arbeiten

  • Inhabergeführte GmbHs und AGs mit wachsendem nationalen und internationalen Geschäft
  • Schweizer Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne, die eine lokale Rechnungslegung und Steuerkonformität benötigen
  • Holding-, IP- und Finanzierungsgesellschaften im Kanton St. Gallen
  • Technologie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen mit Plattform-, SaaS- oder grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerfragen
  • Unternehmen mit wichtigen Führungskräften oder Anteilseignern, die auch unsere Dienstleistungen für Privatkunden in Anspruch nehmen

Sehr kleine, rein inländische Buchführungsmandate ohne Gewinn-, Kapitalsteuer- oder Mehrwertsteuer-Komplexität Komplexität liegen in der Regel außerhalb unseres Schwerpunkts und werden oft besser von lokalen Massenmarkt-Anbieter.

Sprechen Sie mit einem St. Galler Gewerbesteuer-Spezialisten

Wenn Ihr Unternehmen im Kanton St. Gallen ansässig ist und Sie eine integrierte Buchhaltung, Rechnungswesen und Steuerberatung - inklusive Mehrwertsteuer, Lohnabrechnung und grenzüberschreitenden Fragen - suchen besprechen wir gerne das passende Paket und die nächsten Schritte in einem kostenlosen 20-minütigen Informationsgespräch.

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