US Business Tax Filing

US Business Tax Service

U.S. Business Tax Services für amerikanische und internationale Unternehmen

Geliefert von Sesch USA LLC. Bauen Sie ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten auf oder vergrößern Sie es? Wir bieten amerikanischen Unternehmen und ausländischen Eigentümern (insbesondere aus Deutschland und der Schweiz) umfassende Unterstützung bei der Unternehmensbesteuerung in den USA - von der Gründung und Registrierung von Unternehmen bis hin zur Einreichung von Anträgen auf Bundes- und Landesebene, Umsatz- und Nutzungssteuer, Gehaltsabrechnung, Quellensteuer und Vertretung vor dem IRS und den staatlichen Behörden.

Wenn eine Angelegenheit Deutschland oder die Schweiz berührt, schalten wir unsere jeweiligen Länderteams ein (z.B. unsere Schweiz Praxis geführt von Sesch Taxrep GmbH und unser engagiertes Deutschland Praxis), so dass grenzüberschreitende Themen optimal abgedeckt werden und Ihre Daten werden geliefert einmal, und dann über die verschiedenen Gerichtsbarkeiten hinweg wiederverwendet. Unser Ansatz folgt der Struktur unseres U.S. Business Tax Guide (mit Unterseiten) und wird von unserem hier beschriebenen Buchhaltungs-Workstream unterstützt: U.S. GAAP Buchhaltungsservice. Die Gebühren sind marktüblich und werden auf Anfrage mitgeteilt.

Inhaltsverzeichnis

1) Einrichtung und Start einer Entität

Steueroptimale Wahl der Rechtsform (LLC, C-corp, S-corp, LP)

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und Gestaltung der richtigen US-Struktur - LLC (Partnership oder Disregarded), C-Corporation, S-Corporation (sofern geeignet) oder Limited Partnership - unter Berücksichtigung von Investoren, Gewinnrückführung, der Präsenz in den US-Bundesstaaten und des möglichen Ausstiegs. Für Nicht-US-Eigentümer gehen wir auf das ECI/FDAP-Risiko, die Erleichterung von Doppelbesteuerungsabkommen, das Risiko von Zweigniederlassungen und Blocker-Strukturen ein, wo dies angemessen ist - in Übereinstimmung mit unserem U.S. Business Tax Guide.

Bundes- und einzelstaatliche Registrierungen (EIN, State Tax, SOS)

Wir kümmern uns um EIN-Anträge, Einreichungen beim Secretary of State und staatliche Steuerkonten (Einkommens-/Franchise-, Umsatz- und Nutzungssteuer, Arbeitgeberabzug/Arbeitslosigkeit). Wir stellen fest, wo Registrierungen auf der Grundlage des wirtschaftlichen/physischen Nexus und Ihrer Einstellungs-, Bestands- und Umsatzmuster erforderlich sind.

Eröffnungsbilanz & Buchungsstapel

Wir richten Ihren Kontenplan, Ihre Eröffnungsbilanz und Ihre monatlichen Berichte ein. Unsere Erträge werden von unserem U.S. GAAP Buchhaltungsservice so dass Prüfsalden ohne Nacharbeit in die Bundes-/Landes-/Umsatzsteuererklärungen einfließen.

2) Laufende U.S.-Einhaltung

Bundeseinkommenssteuererklärungen (1120/1120-S/1065)

Wir erstellen Unternehmens- und Partnerschaftserklärungen (Formulare 1120, 1120-S, 1065), einschließlich K-1-Pakete, Abschreibungen, Zinsbegrenzungen und NOL-Verfolgung, Buchsteuerabstimmungen und Wahlen (2553, 8832). Für Inbound-Strukturen decken wir effektiv verbundenes Einkommen, die Koordination der Quellensteuer und die Offenlegung von Abkommen ab.

Staatliche Einkommen-/Franchise- und Bruttorechnungssteuern

Wir kümmern uns um die Einhaltung von Vorschriften in mehreren Bundesstaaten: Beurteilung des Nexus, Aufteilung, kombinierte/einheitliche Berichterstattung, Franchise-/Bruttoeinnahmenregelungen (z.B. TX, OH, WA), lokale Unternehmenssteuern und Planung von Steuerschätzungen.

Umsatz- und Gebrauchssteuer (wirtschaftlicher Nexus)

Wir registrieren, wenn Schwellenwerte erreicht werden, konfigurieren zielgebietsbezogene Tarife, reichen Steuererklärungen ein und implementieren Arbeitsabläufe für Befreiungen und Wiederverkaufszertifikate. Wir gleichen die Einzüge von Marktplätzen und Vermittlern ab und verwalten die Überprüfung der Steuerbarkeit.

Lohnbuchhaltung & Lohnsteuer

Wir richten Arbeitgeberkonten ein, überwachen die Lohnsteuerabrechnungen und die W-2/W-3 am Jahresende, verwalten die Einbehaltung von Steuern in mehreren Staaten für Remote-Teams und koordinieren die Leistungen und Zusatzleistungen mit Ihrem Lohnbuchhaltungsanbieter.

Quellensteuer & Informationsberichte (1099/1042-S)

Wir implementieren die W-9/W-8-Einführung, die FATCA/Chapter 3-Validierung, die Quellensteuer, sofern erforderlich, und die Jahresendformulare 1099 und 1042-S. Bei grenzüberschreitenden Zahlungen passen wir die Vertragsansprüche und die Dokumentation an, um Strafen und Doppelbesteuerung zu vermeiden.

3) Grenzüberschreitend für Nicht-U.S.-Eigentümer (DE/CH-Koordination)

Sesch USA LLC leitet den U.S.-Arbeitsablauf und koordiniert - wenn Ihre Fakten eine Verbindung zu Deutschland oder der Schweiz herstellen - mit unserem Deutschland Praxis und mit Sesch Taxrep GmbH (Schweiz). Gemeinsam decken wir die Themen ECI vs. FDAP, Vertragspositionen, Gewinnsteuer für Zweigniederlassungen, Betriebsstättenrisiko, konzerninterne Preisgestaltung und Repatriierungsplanung ab. Ihre wichtigsten Daten werden erfasst einmal und sicher zwischen den Teams ausgetauscht werden, damit die Behandlungen in den USA, Deutschland und der Schweiz konsistent bleiben.

4) Vertretung vor IRS & Staaten

Wir agieren als Ihr bevollmächtigter Vertreter bei der IRS und den staatlichen/lokalen Behörden und kümmern uns um Bescheide, Prüfungen, freiwillige Offenlegungen/Registrierungen, Zahlungspläne und Erlasse/Briefe, wo dies hilfreich ist. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten stimmt sich Sesch USA LLC mit unseren DE/CH-Teams ab, damit die Antworten und die Dokumentation in allen Gerichtsbarkeiten übereinstimmen.

5) Wie wir arbeiten (Daten einmal, überall verwendet)

  • Eine einzige Quelle der Wahrheit: Monatliche Bücher und Unterstützungslisten dienen als Grundlage für die Steuererklärungen auf Bundes-, Landes- und Umsatzsteuerebene; derselbe Datensatz unterstützt die DE/CH-Koordination.
  • Ein Compliance-Kalender: Schätzungen auf Bundes- und Landesebene, jährliche Steuererklärungen, Umsatz- und Nutzungsmeldungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Informationsberichte - und die entsprechenden Fristen in Deutschland/Schweiz.
  • Klarer Umfang und Preisgestaltung: Marktübliche Gebühren, die im Voraus angegeben werden; Einrichtungs-, Monats- und Jahrespakete verfügbar.
  • Wissensbasis: Siehe unser U.S. Business Tax Guide für Details; Buchhaltungs-Backbone über U.S. GAAP Buchhaltungsservice.

Sprechen Sie mit dem Steuerteam von Sesch USA LLC

Ganz gleich, ob Sie eine neue Niederlassung in den USA gründen oder Ihre Präsenz in mehreren Bundesstaaten ausbauen wollen, Sesch USA LLC leitet Ihre US-Compliance und bezieht bei Bedarf unsere Teams in Deutschland und der Schweiz ein, um alle grenzüberschreitenden Aspekte mit einem einheitlichen Datensatz abzudecken.

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